La solution EDI de Vantree pour SAP Business One

SAP Business One est un logiciel de planification des ressources d’entreprise (ERP) conçu pour les entreprises de toutes tailles. En tant que solution ERP, elle vise à automatiser les fonctions commerciales dans des domaines critiques tels que les finances, les opérations, les ressources humaines et autres. Vantree a développé une solution EDI entièrement intégrée dans SAP Business One qui reçoit, valide et envoie des documents EDI entre une entreprise, sa chaîne d’approvisionnement et d’autres partenaires commerciaux. 

La solution de Vantree exploite la puissance de SAP Business One en gérant pour vous tous les documents entrants et sortants dans l’interface SAP Business One. Ces documents sont reçus et envoyés aux partenaires commerciaux, à la logistique tierce partie (3PL), au commerce électronique, aux sociétés Dropship ou à tout réseau qui échange des documents commerciaux. Toutes les transactions peuvent être affichées, filtrées et recherchées par type de document, partenaires, dates et statuts. Cette solution fait gagner du temps aux utilisateurs, minimise les erreurs et peut réduire considérablement les débits compensatoires des partenaires commerciaux liés à l’EDI. Voici certains des documents que nous intégrons et comment ils interagissent avec les modules SAP Business One: 

Bon de commande (850) 

Les bons de commande peuvent être reçus automatiquement 24h / 24 et 7j / 7 dans SAP Business One, ce qui évite de télécharger et de saisir des commandes à partir de différents portails EDI. La solution SAP Business One de Vantree gère le processus de validation en fonction de critères personnalisés et vérifie les erreurs, les données non valides ou d’autres vérifications sophistiquées telles que la tarification SAP par rapport à la comparaison de tarification EDI ou aux calculs de seuils de remise. Si toutes les validations sont traitées avec succès, les commandes sont traitées automatiquement dans les commandes client SAP A / R et un e-mail peut être envoyé aux équipes internes, les informant que les commandes passent à l’étape suivante. 

Factures / crédits (810/812) 

Les factures et crédits SAP A / R peuvent être envoyés depuis l’interface SAP directement aux partenaires commerciaux via EDI ou d’autres destinataires à l’aide des champs des données de facture SAP et des bons de commande d’origine. Ce processus peut être planifié ou automatisé afin que les entreprises puissent les exécuter la nuit, déchargeant la tâche du service de comptabilité pendant la journée. Les transactions EDI sortantes incluent les factures et les crédits sont toujours validés pour la conformité aux normes EDI et la validation personnalisée, si nécessaire. Notre équipe de surveillance EDI vous informe de toute défaillance et vous aide à résoudre le problème. 

Avis d’expédition avancé (856) 

L’avis d’expédition avancé (856-ASN) est un autre type de document utilisé dans les scénarios EDI plus complexes. L’ASN comprend généralement les détails de l’expédition, y compris les informations de prélèvement / emballage. Par exemple, les articles inclus dans l’expédition, les unités, le poids, les dimensions et d’autres détails sur le lot. Une fois les commandes d’achat reçues et acceptées dans SAP Business One, un utilisateur peut générer automatiquement un avis d’expédition avancé (ASN) dans l’interface SAP Business. Pour les ASN de commande de livraison directe typiques, nous utilisons le document de facture SAP A / R et pour les partenaires nécessitant des étiquettes de type MH-10 / UCC-128, l’ASN est basé sur la livraison SAP A / R. Tous les modèles d’étiquettes sont configurés par Vantree en votre nom pour vous assurer de répondre aux exigences de vos partenaires commerciaux. Les numéros de suivi des petits colis (Fedex, UPS, Purolator, etc.) de la commande client A / R seront automatiquement saisis et signalés aux partenaires commerciaux.

Conseils d’enregistrement (846) 

La demande d’enregistrement demande des informations sur un article entre fabricants, fournisseurs et revendeurs. Il est utilisé par les vendeurs pour fournir des informations sur l’inventaire aux clients et autres vendeurs. Les informations enregistrées dans le présent document comprennent la quantité à portée de main, la quantité de flotteur, la quantité de commande, les retours, les commandes en souffrance et la quantité en transit. L’enquête est pertinente pour les entreprises, car elle donne la tranquillité d’esprit aux partenaires commerciaux avec des mises à jour régulièrement envoyées aux partenaires. Les conseils enregistrés sont rapidement disponibles un flux de données essentielles entre les fournisseurs et les marchés du commerce électronique, voiture ils garantissent que votre produit reste disponible en ligne 24h / 24 et 7j / 7. Le rapport d’enregistrement est totalement personnalisable par article, y compris les articles et la nomenclature. 

Accusé de réception du bon de commande (855) 

L’accusé de réception du bon de commande signale toute erreur et indique les problèmes liés à l’exécution de la commande. Un bon de commande récapitulatif indique que la commande est reçue, et un document détaillé de 855 doit indiquer les dates d’expédition ou les détails d’expédition de l’article. Dans les deux cas, le système peut envoyer automatiquement des accusés de réception pour informer le service de l’entrepôt une fois le bon de commande accepté. La confirmation de bon de commande peut également être intégrée à la commande client SAP A / R pour transmettre les modifications initiées par le fournisseur ou les scénarios de vente de l’inventaire de gestion des fournisseurs (VMI). 

Demande de changement de bon de commande (860) 

Ce document est généralement utilisé par les acheteurs pour demander d’apporter des modifications à un bon de commande. Les modifications qui pourraient être, par exemple, l’ajout ou la modification d’éléments. L’objectif est d’assurer une meilleure gestion des stocks et des chaînes d’approvisionnement efficaces. Comme pour tous les documents, les utilisateurs peuvent afficher / rechercher / filtrer par tous les partenaires commerciaux et choisir d’accepter les modifications. 

Commande d’expédition en entrepôt (940) 

Un ordre d’expédition entrepôt est généralement utilisé par les vendeurs qui autorisent un 3PL à effectuer un envoi à un détaillant, un épicier ou un distributeur. Ce document fournit des détails de commande au 3PL qui sont pertinents pour l’expédition de la commande, tels que les informations d’adresse, les articles et les notes d’expédition. Ce document permet une meilleure visibilité des détails d’expédition et rationalise les processus. Il n’inclut pas d’informations sensibles sur les commandes telles que les prix, les remises et les conditions. Les 940 sont exportés de SAP à l’aide de la commande client SAP A / R. 

Conseils d’expédition en entrepôt (945)

Les conseils d’expédition en entrepôt confirment l’expédition et sont utilisés pour informer un partenaire commercial lorsque les marchandises ont été expédiées. Les informations partagées dans ce document sont généralement l’identification de l’envoi. Ce système de validation garantit que les informations reçues du bon de commande d’origine peuvent être réutilisées dans d’autres documents, éliminant ainsi la nécessité d’une intervention humaine. 

Ajustement de crédit / débit (812) 

Cet ensemble de transactions est utilisé pour informer un partenaire commercial d’un ajustement ou d’une refacturation. Il identifie et contient les détails et les montants couvrant les exceptions, ajustements, crédits ou débits pour les biens et services. Les raisons des ajustements sont dues aux articles défectueux, aux marchandises non reçues ou retournées, le nombre de marchandises commandées n’est pas équivalent aux marchandises livrées et aux erreurs de prix dans les bons de commande. Le document est multidirectionnel permettant aux deux parties de faire un ajustement. Côté utilisateur, ce document s’interface avec la note de crédit SAP A / R. 

Avis de versement (820) 

L’avis de remise est un rapport par lequel les détails de la remise sont transmis par les acheteurs aux fournisseurs. Les détails des remises peuvent inclure les numéros de facture, les montants nets, bruts, totaux, l’identification de l’article, tout ajustement lié. Ce document peut également être intégré à SAP Banking Transactions; Paiements entrants et sortants automatisant ainsi entièrement les paiements sur les factures et les crédits. 

Flux de travail simple: 

  1. Les commandes arrivent 24/7 
  2. Les commandes sont Accepté automatiquement 
  3. ASN automatique 
  4. Entrepôt imprime des étiquettes, des sélections / packs et des magasins 
  5. Factures générées et envoyées 
  6. Vous êtes payé 

Dans l’ensemble, la solution EDI de Vantree avec SAP Business One rend votre entreprise plus efficace en simplifiant les tâches redondantes, en réduisant les erreurs courantes, et en éliminant les frais inutiles. Elle vous permet également d’accélérer votre temps de réaction et de renforcer vos relations avec vos partenaires commerciaux. Enfin, elle vous permet d’activer plus rapidement de nouvelles relations, ce qui vous donne un avantage sur la concurrence. 

Si vous souhaitez intégrer vos processus EDI dans SAP Business One, veuillez suivre le lien ci-dessous et demander une démo ou un devis. 

Obtenez un devis ici.

Merci,  

Emily Brooks
Gestionnaire de contenu

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